哈电集团关于审计署审计问题整改情况的公告

2016年5月5日至8月31日，国家审计署对金年会集团公司（以下简称“哈电集团”）原法定代表人宫晶堃、邹磊同志任职期间经济责任履行情况进行了审计，出具了审计报告。报告在客观评价各项工作的同时，实事求是地指出了哈电集团及所属企业在贯彻落实国家重大政策措施、财务收支、重大经济决策、内部管理、企业发展中的风险隐患以及落实中央八项规定精神遵守廉洁从业规定等六个主要方面存在的66个问题，并提出了具有很强针对性和指导性的建议，对哈电集团今后规范和加强各项工作具有十分重要的意义。

为切实做好整改落实工作，集团公司党委、总经理部组织各部门及所属企业针对审计问题，专项研究部署，细化整改方案，统一思想、提高认识、加强领导、统筹协调、认真梳理、强化分析、剑指问题、举一反三，不断持续推进审计整改工作，务求审计整改取得实效。

按照审计整改进度要求，审计问题基本都能够按时间节点和整改要求有效落实。能够立即整改的，做到了立行立改；无法立即整改的，制定计划明确整改时限；整改难度较大的，及时进行反馈，专题攻克。

本次审计整改，集团层面召开各类会议近30次，所属企业及责任部门组织各级整改专题专项会议近150余次，综合、全面地对问题进行分析、反省，使审计结论应用落到实处；对照审计指出的制度、流程缺陷，除完善相关流程外，新制定各项制度办法33项，修订各项制度办法56项，为哈电集团规范运营打好制度基础；部分涉及责任追究的，已对有关责任人员59人进行了追责。截至目前，哈电集团针对审计报告指出的问题已全部整改完毕。

特此公告。

                                                                                                     金年会集团公司

                                                                                                     2017年6月24日